2020年度浙江省特种设备科学研究院决算公开

  • 日期:2021-08-31
  • 来源:浙江特检
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    一、概况

(一)单位职责

我院为保障特种设备安全和促进产业绿色发展提供科学研究和技术服务。承担锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆、客运索道、大型游乐设施等特种设备及安全部件的监督检验、定期检验、型式试验,开展特种设备科学研究、公共服务、职业教育、安全风险评估、事故分析预警及鉴定等工作。近年来为顺应社会公共服务需要和产业发展需求,先后拓展了服务产业、节能减排、绿色评价、职业教育、普法科普等新公益履职任务。

(二)机构设置

浙江省特种设备科学研究院为公益二类事业单位,内部机构设置包括办公室、人力资源管理部、监察审计室、资产管理部、业务管理部、科技发展部、质量管理部、信息化发展部、事故应急处置中心、科学研究所、国家电梯产品质量监督检验中心、承压装备安全事业部、安全教育管理中心、国家特种金属结构材料质量监督检验中心、工程机械安全事业部、移动容器安全事业部、锅炉安全事业部、游乐设施检验中心、质量司法鉴定中心、国家工业节能与绿色发展评价中心、考核评审中心、科普宣传教育中心、产协办、产品监检安全事业部、长输管道与储罐安全事业部。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计27,492.22万元,支出总计27,492.22万元,与2019年度相比,各增加2,006.71万元,增长7.87%。主要原因是:事业收入增长,随之基本支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计26,606.48万元;包括财政拨款收入2,353.95万元(其中,一般公共预算2,353.95万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计8.85%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入23,573.65万元,占收入合计88.60%;经营收入0万元,占收入合计88.60%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入678.87万元,占收入合计2.55%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计23,086.82万元,其中基本支出19,746.08万元,占85.53%;项目支出3,340.75万元,占14.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,486.80万元,支出总计2,486.80万元,与2019年相比,各增加67.74万元,增长2.80%。主要原因是项目经费增加;财政拨款支出年初预算数2,353.95万元,完成年初预算的101.01%,主要原因是使用上年结转资金支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,377.75万元,占本年支出合计的10.30%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加91.68万元,增长4.01%。主要原因是:财政拨款项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,377.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,736.67万元,占73.04%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出141.08万元,占5.93%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出50万元,占2.11%;卫生健康(类)支出200万元,占8.41%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出250万元,占10.51%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,353.95万元,支出决算为2,377.75万元,完成年初预算的101.01%,主要原因是使用上年结转资金支出。其中:

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为1,305.00万元,支出决算为1,238.17万元,完成年初预算的94.88%,基本完成预算目标。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为342.8万元,支出决算为342.8万元,完成年初预算的100%,完成年初预算目标。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为30万元,支出决算为155.70万元,完成年初预算的519%,决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为6.75万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的66.37%,决算数小于预算数的主要原因是有部分项目合同尾款未支付。

科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为5万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的31.6%,决算数小于预算数的主要原因是有部分项目合同尾款未支付。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为32.4万元,支出决算为26.19万元,完成年初预算的80.83%,决算数小于预算数的主要原因是有部分项目合同尾款未支付。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为132万元,支出决算为108.83万元,完成年初预算的82.44%,决算数小于预算数的主要原因是有部分项目合同尾款未支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,完成年初预算目标。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%,完成年初预算目标。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为250万元,支出决算为250万元,完成年初预算的100%,完成年初预算目标。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出842.8万元,其中:

人员经费700万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费142.8万元,主要包括:差旅费、劳务费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排,故无相关数据。

  1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排,故无相关数据。

(十)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6,429.56万元,其中:政府采购货物支出5,547.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出882.56万元。授予中小企业合同金额6,055.49万元,占政府采购支出总额的94.18%。其中,授予小微企业合同金额4,834.31万元,占政府采购支出总额的75.19%。

(十一)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备24台(套),单价100万元以上专用设备26台(套)。

(十二)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目7个,共涉及资金1,534.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省特种设备科学研究院在2020年度单位决算中反映行政许可现场审查工作经费及特种设备安全检验能力提升项目绩效自评结果。

行政许可现场审查工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.7分,自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(一)产出指标:一是2020年目标完成全年完成评审报告324份,合格报告324份,报告合格率100%;二是评审后确认企业整改完毕提交评审报告时间,最少为3个工作日,一般为7个工作日,不超过10个工作日;三是评审结论正确率完成评审报告324份,评审结论准确报告324份,评审结论准确率100%;四是评审企业数量评审374家(2020年因为疫情, 停了2个月的评审,最终实际评审374家,其中完成324家评审,并出具报告;50家在整改中)(二)效益指标:一是零投诉;二是收到满意度调查表181份,满意度100%。

发现的问题及原因:一是鉴定评审工作管理模式缺乏创新,缺乏比较有亮点的管理方法或者管理模式。二是鉴定评审工作质量和廉政风险依然存在,有待我们进一步加强管理,提升部门管控和化解风险及应急处置能力,锲而不舍地做好鉴定评审工作质量和廉政风险防控工作。

下一步改进措施:一是为推动院鉴定评审工作的数字建设,将完成鉴定评审报告系统的开发并全面推行该系统的应用,并不断的进行改进。该系统对接省局“特种设备行政审批系统”,将在该平台上实现省局委托任务后,我院实施鉴定评审工作到向各地市局提交鉴定评审结论报告全过程网络工作的模式,与“浙江省质监系统行政许可技术审查评价信息管理系统”和“浙江省特种设备信息服务平台”的“特种设备许可取证管理系统”一起支撑我院的鉴定评审信息化工作,以实现我院特种设备鉴定评审工作的全程互联网信息化管理。二是加强监督管理及廉政建设,采取多种措施及途径加强对鉴定评审工作的监督管理,不断提高评审人员评审质量控制水平和廉洁自律意识。

项目预算绩效管理表

指标类别

指标名称

指标值

打分权重

目标完成情况

实际得分

产出指标

评审报告不合格率

≤2%

20

完成评审报告324份,合格报告324份,报告合格率100%

20.00

产出指标

评审后确认企业整改完毕提交评审报告时间

≤10个工作日

10

最少为3个工作日,一般为7个工作日,不超过10个工作日

10.00

产出指标

评审结论正确率

100%

20

完成评审报告324份,评审结论准确报告324份,评审结论准确率100%

20.00

产出指标

评审企业数量

约400家

20

评审374家(2020年因为疫情, 停了2个月的评审,最终实际评审374家,其中完成324家评审,并出具报告;50家在整改中)

18.70

效益指标

企业投诉评审工作不公正情况属实的数量

≤1%

10

0投诉

10.00

效益指标

用户满意度

≥95%

20

收到满意度调查表181份,满意度100%

20.00

特种设备安全检验能力提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优”。项目全年预算省财政补助为1145万元,执行数为1141.4万元,完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况:一是规范装备采购流程,政府招投标采购率和合同执行率控制在100%,已验收的合格设备全部投入使用。二是形成特种金属结构材料检测能力、电梯型式试验能力和工业节能与绿色环保检测能力,通过计量认证标准34项,包括GB/T 15248-2008《金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法》、GB/T 10120-2013《金属材料拉伸应力松弛试验方法》、GB/T 2039-2012《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》等,开展了机器人在球罐内磁粉、压力管道内腐蚀及电磁超声爬壁等领域的应用。三是顺利承担开展《电梯可靠性及质量评价关键技术研究》、《高参数调压阀质量测试与在线监测技术研究》和《高压储氢装备无损检测及质量评价关键技术研究》科研项目3项,申请专利3项,其中发明专利1项《一种电梯制动器响应时间检测装置及其方法》。四是为浙江浙能乐清发电有限责任公司、上海金联热电有限公司等68家企业提供安全、可靠、快捷的检测及评价服务。五是为省局产品质量抽查(管道元件、电梯零部件等)和松阳不锈钢协会提供强有力的技术支撑。

存在的不足:2020年受新冠肺炎疫情影响,一些定制设备的验收及其设备整改工作比计划时间相对延后。

下一步,院将根据自查中发现的问题进行有针对性的整改,在有效防控疫情的前提下,协调装备供货商和院有关部门加快装备验收整改工作进程,尽快全部完成装备验收入库工作。同时进一步加强特种设备安全检验能力提升项目服务企业、服务行业的力度和效能,进一步强化特种设备安全检验能力提升项目为特种设备行政监管提供技术支撑的能力。

项目预算绩效管理表

指标类别

指标名称

指标值

打分权重

目标完成情况

实际得分

产出指标

服务企业数量

 ≥10家

5

服务企业数量68家

5

产出指标

购置设备数量

完成设备采购231台/套

10

完成设备采购采购231台/套

10

产出指标

合同执行率

 ≥100%

20

合同执行率100%

20

产出指标

设备购置完成时间

 ≥2021年6月按期建成并投用

5

根据合同约定,执行中

4

产出指标

设备使用年限

 ≥10年

10

设备使用年限超过10年

10

产出指标

示范性工程测试数量

 ≥3个

5

形成材料检测能力、电梯型式试验能力和工业节能与绿色环保检测能力和示范测试3项

5

产出指标

形成检测能力数量

 ≥2项

10

形成材料检测能力、电梯型式试验能力和工业节能与绿色环保检测能力3项

10

产出指标

政府采购率

 ≥100%

5

政府采购率100%

5

效益指标

技术能力

持续提升为相关企业提供安全、可靠、快捷的检测及评价服务技术能力

5

为浙江浙能乐清发电有限责任公司、上海金联热电有限公司等公司提供安全、可靠、快捷的检测及评价服务

4

效益指标

设备利用率

 ≥100%

20

已经验收合格的设备,均已投入使用

17

效益指标

提供技术支撑

为在用特种设备运行维护、检测、和监管提供技术支撑

5

为浙江省市场监督管理局、松阳不锈钢协会等提供检测和监管等技术支撑

4

3.财政评价项目绩效评价结果(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

4.部门评价项目绩效评价结果(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):指市场监督管理中质量管理方面专项经费的支出。

17.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项):除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

19.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指自然科学的基础项目研究支出。

20.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指计量公益技术应用研究方面的支出。

21.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指计量技术创新服务体系建设的支出。

22.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):指科技重大项目重点计划项目的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险等支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

附件:

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